办公用品发放管理制度

1、办公用品的购置、管理、发放由办公室统一负责；
2、办公用品的购置按规定实行统一采购，大综的办公用品采购应进行招标，数量较小的，由校采购办负责择优采购；
3、办公用品购置回单位后进行登记验收，经办人验收并在发票凭证上签字后，才能办理凭证报销手续；保管员的验收应核对购置数量和质量，核准后在凭证上签字；
4、办公用品和设备属国有资产的，应建帐登记，加强管理，使用部门和个人应办理使用保管手续；
5、日常易损消耗的办公用品，实行定量定标准发放和适当调节的发放方式，在定量定标准的基础上，根据工作的需要进行实当的调节，尽量满足工作需要；
6、日常消耗的办公用品发放只针对部门，办公室发放办公用品不直接发放到个人，办公用品按季度发放，各部门应指定人员到办公室领取；
7、各部门要加强办公用品管理和使用，厉行节约，因工作量大不够用时，由需求方写出申请，经分管领导审批后，方可到办公室领取。