阜阳工业经济学校2016年部门决算情况 

一、部门主要职能

根据文件规定，我校主要职责是：在市财政局和教育局的正确领导下，学校全面贯彻党的教育方针，以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力，探索出一条“适应市场求发展，围绕经济育人才”的办学之路。全校上下秉承“勇于担当，乐于奉献，善于合作，敢于争先”的学校精神，坚持“使无业者有业，让有业者乐业，教乐业者创业”的办学理念，使学校成为一所办学指导思想明确、骨干专业突出、在皖西北影响大、辐射范围广的中等职业学校，并为社会培养了大量技能型人才，为我市的经济发展做出了自己的贡献。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，我校2016年度部门决算包括本级决算，属事业单位决算。

纳入2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、阜阳工业经济学校2016年度部门决算报表

四、阜阳工业经济学校2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3369.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3369.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入减少1313.93万元，减少28%，主要原因：一是上级补助收入减少257.95万元，二是事业收入减少273万元，其他收入减少33.85万元。与2015年相比，支出减少1517.47万元，减少34%，主要原因：一是项目支出减少1469.98万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3122.37万元，其中：财政拨款收入1739.17万元，占56%；事业收入250万元，占8%；上级补助收入1130.15万元，占36%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2918.84万元，其中：基本支出2506.52万元，占86%；项目支出412.32万元，占14%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1986.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1986.17万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加94.77万元，增长5%，主要原因：是2016年人员工资增资增加。与2015年相比，财政拨款支出总计增加94.77万元，增长5%，主要原因：是2016年人员工资增资增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1986.17万元，占本年支出的68%。与2015年相比，财政拨款支出增加94.77万元，增长5%。主要原因是2016年人员工资增资增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1292.66万元，支出决算为1821.49万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年事业单位人员工资增资增加支出；二是2016年度中等职业教育质量提升工程项目支出增加。其中基本支出1409.17万元，占77%；项目支出412.32万元，占23%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2016年度决算60万元，比2015年减少27万元，减少31%。其中：“其他财政事务支出”决算60万元，主要用于办公费用等。

（2）“社会保障和就业”2016年度决算1.32万元，比2015年相比增长0.42万元，主要原因是社保费变动。主要用于事业单位人员生育保险支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算21.43万元比2015年增加6.23万元，增长41%，主要原因一是人员工资增加，缴费基数变动引起支出增加。主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2016年度决算59.49万元，比2015年减少7.91万元，减少78%，主要原因是2016年住房公积金缴存比例下调。其中：“住房公积金”决算59.49万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（5）“教育支出”2016年度决算1679.25万元，比2015年增加285.55万元，增加20%，主要原因是本年度有中等职业教育质量提升工程项目支出增加330万元，主要用于中等职业学校教学质量的提高。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1409.17万元，其中人员经费867.77万元，主要包括：基本工资400.9万元、津贴补贴268.34万元、社会保障缴费120.93万元、奖金63.05万元、其他工资福利支出14.54万元、住房公积金59.49万元、公用经费425.4万元，主要包括：办公费61.66万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

阜阳工业经济学校2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

阜阳工业经济学校属全额拨款事业单位故2016年度无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳工业经济学校政府采购支出总额365.22万元，其中：政府采购货物支出365.22万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，阜阳工业经济学校共有车辆4辆，一般公务用车1辆、其他用车3辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，阜阳工业经济学校按照指向明确、合理可行的原则，对“中等职业教育质量提升工程”项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金412.3万元。全年共组织对1个项目进行了绩效自评，涉及财政资金412.3万元。评价结果显示，通过该项目的实施，改善了学校办学条件，提高了教学能力，达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。